掛靠與實習
審核員心聲:審核處處有學問,用心參悟有真經
2017-07-03      來源:國家注冊審核員網
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        去年,我第四次參加了北京燕化公司的管理體系監督審核,感受很多。

 

首先說說審核前。在接到燕化審核任務的那一刻,心里就很忐忑。

 

一是榮幸。能夠有資格有機會參加中心重點VIP項目的審核,畢竟在中心千余名審核員中并非人人都有這樣的機會。

 

二是開心。這樣的項目在參加了三次之后還能繼續參加,在一定程度上說明自己在各方面表現還可以。中心還安排我,企業仍接受我,本身就是一種認可。

 

三是焦慮。確切說,深感榮幸和開心只是內心深處稍縱即逝的一點點感受,時間很短,甚至還沒來得及感受和享受,就被隨之而來的焦慮感而湮沒。當然,焦慮源于項目本身的壓力和自身能力的不足,是因為心里沒底造成的。在過去幾年,由于已經參加了三次審核,我對這個項目或多或少有一定了解:曉得中心對這個項目的重視程度,曉得中石化集團對燕化審核的要求和期望,曉得燕化公司員工在不符合確認時的難纏,曉得這個項目如果審核不成功或者有重大失誤,很可能導致中心從中石化出局。作為審核組三国杀名将传最佳组合,既要發現問題對中石化集團有所交代又要顧及燕化感受,還要考慮審核風險,方方面面都要滿足認證認可要求。如何在審核過程中把握尺度,如何協調三方關系,難度可想而知。所以,盡管我喜歡挑戰,喜歡迎難而上,但我還是有些焦慮。

 

凡事都要一分為二地看,焦慮也是。有了焦慮感,潛意識就會督促自己更加用心地做好審核前的準備工作,這一點非常重要。為了能讓自己圓滿完成這次審核任務,減輕自己的焦慮,我在審核前一周就開始通過各種途徑學習相關知識和信息??吹繳蠛瞬抗ぷ魅嗽幣約吧蠛俗槌?、副組長非常辛勤地工作,縝密安排審核計劃,苦心搜集并分享相關的標準資料,我曾不止一次被感動和鼓舞,不由自主努力儲備相關知識,梳理審核思路,確定審核重點。PDCA,充分的策劃事半功倍!

 

第二,談談審核中。審核策劃的重要性不言而喻、毋庸置疑,但審核過程的控制更關鍵,直接影響審核結果。在審核過程中,我著重關注并做到以下幾個方面:

 

一是時時處處關注體系文件的符合性、充分性和適宜性,將文件審核貫穿始終。

 

如:高科公司企業標準Q/SH315509-2010《聚丙烯瓶蓋專用料》5.8條款規定:彎曲試驗的測試按照GB/T9341-2000規定進行。而GB/T9341-2000標準于2009年4月1日已經失效。企業在制定企業標準時,GB/T9341-2008版已經發布,但卻引用了失效版本的測試標準。

 

再如:煉油二廠煉油裝置生產的粗液氨,執行企業標準Q/SH3155.ZL2.005-2015《粗液氨》。規定的檢驗項目有三個:外觀:無色或黃色液體,氨含量%≥95%,殘留物%≦5%。但實際的粗液氨產品質量遠遠不能滿足這個要求,抽查2016.5.30-7.14共14批次的粗液氨檢驗記錄,三項指標全部不合格:外觀全部深紅色,氨含量%全部在78.15-87.67%間,殘留物%全部在12.33-21.85%間。所以,建議修改企業標準。

 

二是堅持以法規、標準和體系文件為依據,在變更管理、檢驗控制等各方面關注合規性、有效性。

 

如:查固體工業硫磺的出廠檢驗發現:GB/T2449.1-2014《工業硫磺第一部分固體部分》6.1條款規定:固體工業硫磺應由生產企業的質量監督檢驗部門負責按批檢驗,以一定時期內用同一原料連續穩定生產的產品為一批,該時期最長不超過3d。6.2條款規定:對由石油煉廠氣和天然氣回收制得的合格品固體工業硫磺以及由焦爐氣和硫鐵礦等其他原料生產的固體工業硫磺,本部分所列的全部項目為出廠檢驗項目。

 

但公司《新區三廢裝置硫磺產品分析計劃》規定的檢驗項目及檢驗頻次為:硫%、水分%:1次/周;灰分%、有機物%:1次/月;酸度%、砷%:1次/半年;鐵%:按需。工業硫磺的分析策劃不符合國標要求。抽查2016.4.11-8.1期間8個批次固體工業硫磺的檢驗情況,均沒有砷含量的檢驗數據。

 

再如:查JL/YSSH-H6-2016-0001-紙質《化工六廠工藝卡片指標變更記錄》,對16項B級指標進行變更,變更執行時間2016.1。未提供《工藝卡片變更單》,未提供進行風險評價的相關證據。不符合《工藝技術管理規定》3.1.3.6條款“工藝卡片實行分級管理(廠級、裝置級),修改指標必須填報工藝卡片指標變更單,并按工藝卡片審批程序進行審批后執行。”不符合《工藝卡片管理辦法》3.5.1條款規定:工藝指標的變更由二級單位裝置主管技術員提出,填寫《工藝卡片指標變更單》,并進行風險評價,經二級單位專業主管部門部長/主任審核會簽,生產廠長/副經理批準執行。

 

三是堅持嚴謹認真的工作作風,以審核準則為依據,用事實和數據說話,將每一個問題點砸到實處。

 

四是注重關系管理,始終保持與各方的密切溝通,努力營造友好、和諧、融洽的審核氣氛。

 

第三,聊聊審核后。審核結束后的第一天,應該說心里舒緩了一些,或者說稍稍放松、輕松了一些。因為,審核還沒有真正結束,審核組長、副組長、小組長都還在燕化審核崗位繼續奮斗,在為最終的審核輸出不懈努力!報告怎么寫,末次會怎么講,既要有創新,又要有深度,談何容易?末次會沒開,哪能心安?

 

通過這次審核,還感受到要學、要掌握的內容非常多,感受到要想成為一名合格的三国杀名将传最佳组合,必須“活到老,學到老”,必須“干一天,學一天”!必須養成學習的習慣,提高學習的能力!

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