審核經驗
對“過程要求”的審核重點
2016-11-17      來源:國家注冊審核員網
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       在審核過程中,對于正確了解和掌握過程要求非常重要。過程是動態的,過程的輸入是產品形成之源,主要包括構成產品的物質資源、產品的預定要求、過程要求等。正如前面所說的,過程要求是對產品轉化(實現)方法的要求。人、機、料、法、環、測等過程要素并非是必須輸入的,對于不同行業、不同產品的某一具體過程來說,人、機、料、法、環、測對產品質量的影響程度是不同的。

 

       因此,對過程要求(要素)的關注不能搞一刀切,要根據產品和過程的實際情況,重點關注那些影響產品質量的關鍵因素和重要因素。
 
       特殊過程中的過程要求審核
 
 
      在特殊過程的審核中,應對人、機、料、法、環、測的靜態要素和動態要素進行關注,特別是對動態要素進行重點審核。
 
       1. 在審核特殊過程確認時,不能查到“特殊過程確認表”對“人、機、料、法、環、測”進行了認可就認為符合要求。特殊過程的確認需要以下兩方面的重點認定:
     (1)通過試驗對輸出產品 (樣品)合格的認定。這要有產品驗證合格的客觀證據,如機械性能試驗報告、理化試驗報告等。
     (2)產品合格時對過程要求(要素)運行狀態的認定。只有已經輸出了合格產品的那種運行狀態才能予以確認,其他運行狀態不能保證輸出合格產品??凸壑ぞ?      如:電機定子繞組真空浸漆過程的真空度、溫度、時間、漆粘度等運行記錄等。
      如果沒有對過程要素運行狀態認定,就不知道合格產品是在什么運行狀態下輸出的,這樣,就無法確定正常生產運行時的運行要求,因而就無法保證正常生產時持續輸出合格產品。
 
       2. 在審核特殊過程正??刂剖?,要按標準7.5.1的要求及工藝的規定重點檢查對過程要素的運行狀態進行監視(測量)的證據,檢查生產現場過程要素的運行狀態符合規定的情況。對于特殊過程來說,在正常生產運行情況下,無法通過產品的監視和測量得知產品是否合格。也就是說,特殊過程不能通過產品監視和測量活動分離出不合格品。這樣,為了確保特殊過程正常生產運行時也能輸出合格產品,惟一的辦法就是對過程要素的狀態進行監視,通過監視,來發現過程要素的變化,再通過調控使過程要素保持在能夠輸出合格產品的狀態運行。
      審核時,還須注意的是,人、機、料、法、環、測等過程要素(可控因素)發生變化,以及由于隨機因素(不可控因素)產生影響后的 “再確認”情況。
 
      關鍵過程中的過程要求審核
 
      關鍵過程的審核,要結合標準7.5.1和7.5.6條款要求,對人、機、料、法、環、測等過程要素靜態要求和動態要求全面審核。
      1. 操作人員和檢驗員經過考核,都應持資格證或上崗證從事作業活動。
      2. 設計圖紙、工藝文件、作業指導書和檢驗規范的適用性經過審批,嚴格控制其更改。在操作文件、檢驗文件、記錄的工序處上加蓋“關鍵過程”標識。
      3. 設備和工藝裝備應經鑒定合格并予以認可,檢測設備應經檢定合格并予以認可。
      4. 原材料、元器件和零部件應符合圖紙、工藝的規定,并經檢驗或驗證合格。
      5. 工作環境應符合要求。
      6. 控制點現場標識情況,控制點的相關控制文件的建立及實施情況。
      7. 對產品的質量特性進行監視和測量,實施首件自檢、專檢并記錄??尚惺?,且對關鍵、重要特性實施百分之百檢驗。
 
      一般過程中的過程要求審核
 
      在審核一般過程時,對過程要素不需像特殊過程和關鍵過程一樣去對待,因為在正常生產運行時,一般過程輸出可以通過產品監視和測量的方法來分離不合格產品,但所有過程不可能全部設置檢驗點,產品最終檢驗也不可能完全發現過程中的問題。因此,審核時應對生產現場以下方面進行重點關注,必要時檢查其過程動態要求的監視情況。
 
       1. 主輔材料規定要求使用的審核。如:有一家艦船空調生產企業,規定紫銅與異種金屬焊接應使用含銀35%的BAg35CuZnCd焊絲及QJ101粉末纖劑,但組裝式空調安裝現場進行紫銅管與壓縮機進出口等的纖焊,使用了含銀2%的BCu91PAg焊絲和CXHYB0氣體纖劑。再如,一家艦船用冷凝器、蒸發器生產企業,冷凝器圖紙規定散熱肋片用鋁箔牌號為BL5,厚度為0.12mm,但現場正在沖壓的散熱肋片,鋁箔牌號8011H22,厚度為0.105mm。因此,審核時應注意工藝規定與實際生產是否一致。
 
      2. 工序規定要求實施的審核。如:一家發電機組生產企業,規定某種型號的發電機組底座油箱焊接后實施自然時效10~20天,但實際上未實施自然時效。再如,一家艦船空調生產企業,規定某型號軸流風機進行底漆、中間漆、面漆的噴涂要求,但實際上未實施中間漆的噴涂。所以,審核中應對工序要求是否落實進行檢查。
 
      3. 產品裝配中工序間要求控制的審核。有些產品裝配過程中,上、下工序是不能倒做的。如:某企業噴漆房內有2臺冷凝機組已噴完面漆,但噴漆前4#電控箱還未安裝、5#電控箱接線還未進行。再如,飛機裝配中的檢查有工序檢查、部件檢查、系統檢查、總檢查和完整性檢查。工序檢查在每個機件安裝完后進行,因為在某些情況下后續工序安裝的機件遮住了前道工序安裝的機件,使前道工序安裝的機件無法檢查。又如,發動機艙部位必須檢查合格之后,才允許吊裝發動機,等等。因此,工序是不能顛倒的。
 
      4. 電裝產品防靜電要求符合性的審核。首先,檢查防靜電系統各要素(包括地面、接地系統、工作臺、工作椅、工位器具、物流傳遞工具、包裝材料、人員、腕帶、服裝、離子風機、防靜電烙鐵和工具等)的防靜電性能指標檢測情況。其次,重點應放在現場的觀察,往往能發現問題。審核時應根據電裝產品防靜電程度的不同,進行針對性的檢查。
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